Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20190167 externý manažment projektu Erasmus 140,00 s DPH 17.06.2019 Euroakadémia Jozefína Malecová 10.07.2019
Faktúra 20190161 teplo 2 193,36 s DPH 12.06.2019 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190162 oprava robota a elektrickej pece 90,00 s DPH 13.06.2019 Elektropress Ján Zabák 10.07.2019
Faktúra 20190163 zmäkčovač vody do výrobníku ľadu 74,40 s DPH 13.06.2019 ProDES 10.07.2019
Faktúra 20190164 členský príspevok ASOŠS 30,00 s DPH 14.06.2019 Asociácia SOŠ Slovenska, Bratislava 10.07.2019
Faktúra 20190165 vodné a stočné Bolečková 26,03 s DPH 14.06.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190166 písací stôl 299,00 s DPH 14.06.2019 Kika Nábytok SK, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190168 predplatné Gastro 9,96 s DPH 17.06.2019 Slovenská pošta, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190158 vodné, stočné, zrážky - Levická 244,91 s DPH 10.06.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190169 aSc Agenda Komplet 2020 449,00 s DPH 17.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 10.07.2019
Faktúra 20190170 výpočtová technika 4 033,20 s DPH 17.06.2019 PALACE, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190171 telekomunikačné služby 33,98 s DPH 18.06.2019 Slova Telekom, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190172 registračný poplatok za doménu 14,28 s DPH 19.06.2019 SYPHON s.r.o. Bratislava 10.07.2019
Faktúra 20190173 pranie a žehlenie bielizne 125,16 s DPH 24.06.2019 Zlatka - Jozef Záruba 10.07.2019
Faktúra 20190174 spotrebný materiál 5,28 s DPH 24.06.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190160 odborná publikácia 18,90 s DPH 11.06.2019 PORADCA s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190157 predplatné My Nitrianske noviny 17,50 s DPH 07.06.2019 Petit Press a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190176 pranie a prenájom rohoží 49,88 s DPH 30.06.2019 Lindstrom, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190147 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10391

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka:
    zborovňa:
    jedáleň:

    zástupca TEV:
    zástupca ODV:
    zástupca TEČ:

Fotogaléria